Открытие Крематория в г. Перми

58 500 000 Руб

Соинвестирование

Открытие Крематория в г. Перми

проект бизнес плана

1. Срок реализации - 1 год(а)/лет
2. Срок окупаемости - 5 год(а)/лет
3. Общая прибыль - 60 000 000 Руб
4. Доходность на средства акционеров (ROI) - 103 % в год
5. Чистый приведенный доход (NPV) - 12 000 000 Руб

1. Директор2. Распорядитель3. Оператор4. Механик

План маркетинга

  1) Обоснование выбора Кремация - сжигание трупов, один из видов похорон у многих народов, в т.ч. у древних славян, у народов, исповедующих буддизм и индуизм. Кремация распространена во многих странах со 2-й половины 19 века, а хабаровчане до сих пор лишены права на альтернативу захоронения в землю, что в свою очередь является грубейшим нарушением прав человека. Ведь ни у кого не вызывает сомнения, что каждый человек, а также его близкие имеют право выбора способа захоронения. Очень важным является и экономический аспект выбора. При резком расслоении населения наметившегося в последние годы и при общем снижении уровня жизни кремация даёт возможность более дешевого и достойного способа провода своих  близких в последний путь. На территории города Перми всего 19 кладбищ, из них порядка 14 уже закрыты для захоронения. В Пермском крае нет крематория, поэтому конкуренции нет,  относительными конкурентами являются ритуальные агентства, которые оказывают наиболее полный комплекс услуг населению в данной области. Услуги кремации в несколько раз дешевле, чем ритуальные услуги захоронения. В Российской Федерации и странах СНГ только с переходом к рыночным отношениям, когда для закупки участков земли под строительство новых и расширение существующих кладбищ потребовалось выделять значительные суммы денег из городских бюджетов, остро встал вопрос внедрения в похоронную отрасль новых технологий, в первую очередь кремационных.   В крупных городах Российской Федерации и стран СНГ, где цены на землю высоки, соотношение количества кремаций к общему числу умерших достигает  90,6%.   Ниже в таблице приведены данные из отчета Федеральной антимонопольной службы РФ за 2009 год по процентному соотношению кремаций к общему количеству умерших в крупных городах Российской Федерации, дополненные данными по итогам 2010 - 2012 годов.   Таблица 1  Средний процент кремаций и стоимость похорон в  крупных городах РФ     № п/п   Город   Год   Общее кол-во умерших   Кол-во кремиро- ванных     Средний процент кремиро- ванных Средняя стоимость похорон с кремацией в 2012 году (руб.) 1. Москва 2011 150.000 74.850 49,9% 24.000 2. Санкт-Петербург 2011 65.300 39.180 60,0% 20.000 3. Новосибирск 2011 21.270 5.400 25,0% 20.000 4. Екатеринбург 2011 19.080 11.450 60,0% 20.000 5. Новокузнецк 2011 8.800 4.628 52,6% 15.000 6 Владивосток 2012 7.129 1.854 26,0% 15.000 7. Нижний Тагил 2011 5.200 1.392 26,8% 15.000 8. Артем 2011 1.465 1.327 90,6% 10.000 9. Норильск 2011 989 842 85,1% 10.000     Нет оснований считать, что эти показатели сильно изменились в 2013 году, особенно если учесть, что к такому способу погребения прибегают по следующим причинам: - кремация невостребованных умерших за счет муниципальных бюджетов; - кремация для захоронения урн в родственные могилы на старых кладбищах; - кремация по желанию родственников из-за ее дешевизны по сравнению с захоронением в землю; - кремация по предсмертному желанию умерших; - кремация эксгумированных останков со старых кладбищ, расположенных  в границах (центре) города для освобождения площадей под строительство других объектов.

  По расчетным данным, в 2013 году в Пермском крае проживает около 2631.1 тысяч человек, в том числе в городе Пермь 1000.7 тысяч человек. Демографическая ситуация в крае характеризуется примерно равной  рождаемостью и смертностью, соответственно 14,7 на 1000 человек и 14,1 на 1000 человек.   Ниже в таблицах приведены основные демографические показатели в Пермском крае.   Таблица 2         Динамика изменения численности населения в Пермском крае   Годы 1996   2000   2003   2005   2007   2010     2012 2013 Население региона (тыс.чел.)   3009   2965.6   2819.4   2769.8   2730.9   2701.2   2631.1   2634,5   В том числе городское   2301   2231.9   2121.6   2081.9   2046.6   2004.3   1970.0   1978,5   В процентах   76,5 75,3 78,6 75,2 74,9 74,2 74,9 75, 1     Таблица 3  Динамика изменений основных демографических показателей в Пермском крае     ГОДЫ Родившихся Умерших Всего (тыс.чел) На 1.000 чел. населения Всего (тыс.чел) На 1.000 чел. Населения 2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012 2005 Население региона   38.7   30.0   14,7   10,1   37.1   41.0   14,1   14,8 Таким образом, ежегодно в регионе умирает  более 37.1 тысяч человек (в городе Пермь 14.1 тысяч  человек) для обеспечения захоронений в землю которых в даже с учетом родственных захоронений на уже занятых участках кладбищ ежегодно требуется выделять не менее 3,5 гектаров  земли.   Помимо необходимости ежегодно увеличивать площади кладбищ для традиционных захоронений в землю как минимум на 3,5 Га надо обязательно учитывать вредное влияние таких захоронений на экологию окружающей среды и, прежде всего, на источники питьевой воды. Вредное воздействие кладбищ на подземные воды и экологию региона в целом намного больше, чем общество сейчас себе представляет. Разлагающиеся органические останки человека представляют питательную среду для микроорганизмов патогенных бактерий, таких, как холерный вибрион, палочка брюшного тифа, палочки паратифов, дизентерийные палочки, палочка сибирской язвы, микробактерии туберкулеза -  их споры сохраняют жизнеспособность в могиле многие годы. Более 100 химических соединений может привноситься в почву и грунтовые воды вместе с захоронениями. По исследованиям американских ученых, от 2 до 5% захороненных тел могут быть крайне токсичными. При расчете рентабельности крематория в городе Пермь в обязательном порядке необходимо учитывать население близлежащих городов и населенных пунктов, которое будет пользоваться этим видом услуг. Ниже, в таблице, приведены данные по населению близлежащих к Перми городов региона.   Таблица 4      Данные по населению близлежащих к Перми городов и поселков   № пп Наименование Расстояние (км) Направление Население (тыс.чел.) 1 Пермь - - 1000.7 2 Кондратово 9 З 10.0 3 Звёздный 29 Ю 9.2 4 Сылва 30 В 8.3 5 Краснокамск 30 З 52.4 6 Полазна 33 С 12.7 7 Уральский 41 З 8.0 8 Кукуштан 42 Ю 5.7 9 Майский 46 З 5.2 10 Юго-Камский 51 ЮЗ 8.0 11 Добрянка 52 С 33.6 12 Нытва 54 З 19.0 13 Оханск 59 ЮЗ 7.3 14 Ильинский 70 СЗ 6.2 15 Кунгур 74 ЮВ 66.3 16 Берёзовка 76 ЮВ 6.9 17 Карагай 82 З 6.7 18 Чёрмоз 87 С 3.8 19 Лысьва 90 В 65.1 20 Очёр 91 З 14.2 21 Усть-Кишерть 92 ЮВ 4.2 22 Оса 92 ЮЗ 21.1 23 Верещагино 94 З 22.1 24 Орда 97 ЮВ 5.4 25 Чусовой 97 В 46.3 26 Большая Соснова 104 З 4.4 27 Частые 109 ЮЗ 4.9 28 Гремячинск 112 СВ 10.3 29 Суксун 117 ЮВ 8.0 30 Сива 117 З 4.7   ИТОГО в ближайших городах региона   1480.7   Для расчёта процента желающих прибегнуть к кремации в Пермском крае необходимо учитывать также национально-религиозный состав населения региона. Данные по этому вопросу приведены ниже в таблице.   Таблица 5         Национальный состав населения Пермском крае   Национальность % Национальность % Русские 85.18 Удмурты 0.93 Татары 4.84 Украинцы 0.92 Коми-пермяки 3.67 Белорусы 0.39 Башкиры 1.44 Немцы 0.36     С учетом национально - религиозного состава населения в Пермском крае  93%  населения могут прибегнуть к кремации, не вступая в противоречия со своими религиозными убеждениями. Опыт эксплуатации крематориев в центральных городах России показывает, что не менее 50% населения этих городов предпочитает кремацию в качестве основного вида погребения.   Следовательно, в регионе  ожидаемое количество желающих прибегнуть к кремации в 2013 году может составить:   - в Пермском крае - около 18.550 человек (50,0% от общего числа умерших);   - с учетом близлежащих к Перми городов региона - около 15.000  человек (50,2% от общего  числа умерших);   - в городе Пермь - около 7.000  человек (50,3% от общего числа умерших).   Такого количества возможных кремаций вполне достаточно для строительства крематория с   двумя - четырьмя линиями чешской  фирмы «ТАВО-CS».   Все же все расчеты по прибыли мы производим с минимальным спросом на услуги это 100 кремации в месяц. Стоимость одной кремации составляет 10 000 руб., стоимость урны 1000 руб., стоимость зала 2000 руб.   2) Оценка рынка сбыта услуг ( спрос ) На примере Екатеринбургского крематория на основании многолетней практи- ки и статистики можно сделать вывод, что кремации подвергаются 60 % от общего числа умерших. На примере Екатеринбургского крематория на основании многолетней практи-ки и статистики можно сделать вывод, что кремации подвергаются 60 % от общего числа умерших. Как отмечают в Пермьстате, именно смертность оказывает наибольшее влияние на сокращение населения. И хотя в последние годы ее показатели несколько снижаются, все-таки уровень смертности в крае сохраняется высокий. В 2012 году он составил 14,2 человека в расчете на 1000 населения (в среднем по России - 13,3), в январе-мае 2013 года -14,9. В целом за прошедшийпериод текущего года в крае ушло из жизни 16 239 человек. 3) Конкуренция на рынке сбыта . А т.к. подобноезаведение в г. Перми будет единственным, то конкуренция отсутствует. Ритуальными услугами в городе Перми примерно заниматься 23 организаций .За похороны в Перми «без излишеств» выкладывают 50 - 60 тысяч рублей. Северное кладбище - самое большое в России, оно входит в десятку крупнейших кладбищ Европы, сообщают в Управлении ЖКХ Перми. Цены : В зависимости от материалов и масштабов памятника, цены варьируются от 7 800 до 60 тысяч рублей. 4) Реклама Реклама в деятельности любого предприятия в т.ч. и крематория играет очень важную роль. От правильно организованной рекламной компании зачастую зависит успех всего предпринимаемого дела.  Разместить рекламу крематория по радио, телевидению, в печати, а также на городском автотранспорте. Последний вид рекламы будет выполнять не только основную функцию рекламы, но и будет служить в качестве постепенного принятия горожанами кремации и привыкания к наличию в городе крематория ( моральный фактор ). Конкретно на рекламу крематория за планировано тратить     15 000 руб ежемесячно.